业内部控制流程手册 第1章 企业内部控制流程—资金1.1 资金与授权批准控制1.1.1 资金支付业务流程1.资金支付业务流程与风险控制图2.资金支付业务流程控制表资金支付业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11.企业... 第一条 为进一步促进总、分公司之间的沟通与交流,努力培养复合型高素质人才,有效提升公司干部队伍素质,促进公司整体经营管理水平提高,特制订本办法。 第二条 总部外派人员指根据工作需要由总部派遣至分支机构或由总部安排从一个分支机构派遣至另一个分支机构的交流任职的公司员工(本人主动申请者除外)。 第三条 总部按以下原则甄选外派人员 3.1 ... 为满足公司的生产经营需要和人岗匹配,建立公平公正的用人机制,规范员工异动管理,特制定本要点 第一章 总则 为满足公司的生产经营需要和人岗匹配,建立公平公正的用人机制,规范员工异动管理,特制定本要点。 异动原则 有利于生产、经营的原则; 人岗匹配、公平公正原则; 先有编制后异动的原则; 符合任职资格的原则; 分权限管控原则(... 文本包含了有限责任公司三大组织机构(股东会、董事会、监事会)议事方式和表决程序中需要用到的决议、会议记录、通知、提案、选票等各类31文本。公司决议程序、决议、会议记录、通知、提案、选票全套文本 关于召开临时股东会就 等事项进行... 招投标流程导言无论你是在施工单位、建设单位、招标代理机构,对于招投标你很有可能只是经历了招投标完整流程中的一个环节... 采购管理流程 1.接到物料请购单后,制定采购计划,计划内容包括: ① 价值分析:通过所选物料功能与其成本相比... 企业仓库管理流程 1.库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原... 现代内部审计五大流程与方法[摘要] 内部审计五大流程包括审前准备、审计实施、审计报告、后续审计和成果运用。审... |